北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心基本情况
北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心是北京市朝阳区卫生健康委员会举办的非营利性单位，于2006年12月18日经北京市朝阳区机构编制委员会批准成立，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。下设华威北里社区卫生服务站、松榆西里社区卫生服务站、松榆东里社区卫生服务站、华威西里社区卫生服务站共四个社区卫生服务站和一个保健科。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计6446.65万元，比上年减少543.24万元，下降7.77%。主要原因：2023年使用上年结转资金支付了药款，2024年无年初结转结余资金。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计6446.65万元，比上年增加801.84万元，增长14.20%。
1.财政拨款收入1008.90万元，占收入合计的15.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入1008.90万元，占收入合计的15.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入5325.83万元，占收入合计的82.61%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入111.92万元，占收入合计的1.74%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计6446.65万元，比上年减少538.44万元，下降7.71%，其中：基本支出5586.53万元，占支出合计的86.66%；项目支出860.12万元，占支出合计的13.34%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1008.90万元，比上年减少104.85万元，下降9.41%。主要原因：本年度基层医疗卫生服务能力提升项目经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1008.90万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出1.77万元，占本年财政拨款支出0.18%；卫生健康支出1007.13万元，占本年财政拨款支出99.82%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算1.15万元，2024年度决算1.77万元，完成年初预算的153.91%。
其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算1.15万元，2024年度决算1.15万元，完成年初预算的100.00%。
“社会福利”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.62万元，主要原因：本年度年中安排离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费支出。
2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算548.75万元，2024年度决算1,007.13万元，完成年初预算的183.53%。
其中：
“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.36万元，主要原因：本年度年中安排防治防疫工作经费支出。
“基层医疗卫生机构”(款)2024年度年初预算219.44万元，2024年度决算239.11万元，完成年初预算的108.96%。主要原因：本年度年中安排增加了基层医疗卫生服务能力提升项目支出以及基本药物补助支出。
“公共卫生”(款)2024年度年初预算313.88万元，2024年度决算715.43万元，完成年初预算的227.93%。主要原因：本年度年中安排增加了基本公共卫生支出以及院前医疗急救经费支出。
“老龄卫生健康事务”(款)2024年度年初预算5.99万元，2024年度决算5.99万元，完成年初预算的100.00%。
“中医药事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算36.80万元。主要原因：本年度年中安排支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金支出。
“疾病预防控制事务”(款)2024年度年初预算9.44万元，2024年度决算9.44万元。完成年初预算的100.00%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
写本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
写本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出148.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。主要原因：无此项业务支出；2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。主要原因：无此项业务支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：无此项业务支出，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：无此项业务支出。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额21.65万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出21.65万元。授予中小企业合同金额8.80万元，占政府采购支出总额的40.64%，其中：授予小微企业合同金额8.80万元，占政府采购支出总额的40.64%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心共有车辆3台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.当年使用支出功能分类相级科目名词解释：
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2100199 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于健康管理事务方面的支出。
2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。
2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。
2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。
2101601卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
2101704卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
2101899卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表